一、部门收支概括

(一)收入预算：2015年收入预算1143.91万元，其中：经费拨款1121.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算：2015年支出预算1143.91万元，其中：工资福利支出324.84万元，一般商品服务支出93.08万元，对个人和家庭的补助支出687.99万元，项目支出38万元。

(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算112.48万元，其中：公务接待费67.5万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费42.98万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用2万元。