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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门概况
（一）部门基本情况
岳阳市工信局系市财政全额预算拨款单位，下属全额拨款事业单位两个，分别为市无线电监测站和市中小企业服务中心。2020年编制部门核定行政编60人、工勤编1人、事业编21人，2020年底实有共81人。核定内设科室20个，分别是办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科（承担市委军民融合发展委员会办公室日常工作）、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科（安全生产与民用爆炸物品管理科）、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科（承担市无线电管理委员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子）、离退休人员管理服务科、行业事务管理科（信访维稳办公室）、机关党委、财务科、人事教育科、工业信息工会（机关工会）。
纳入本绩效报告评价范围的包括局机关和两个下属单位（未独立核算）。
（二）部门主要职能
1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。
2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。
3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。
8、负责原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。
9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
17、承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。
18、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。
19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（三）本年度工作任务
1、完成全面小康决胜年重点任务。①规模工业增加值增长7.5%；②工业投资、工业技改投资持续增长，深入推进中心城区企业扩能倍增计划；③围绕12条优势产业链精准招商，打造一批标志性产业集群、产业基地，提升产业链水平；④支持和引导非公经济发展；⑤全年争取申报7个重大产品创新项目。
2、积极推进“市政府重点工作”目标落实。根据市政府重点工作目标任务分解，我局承担5项工作：①深入推进工业企业转型升级；②加快推进5G通信产业发展；③深化“化工围江”专项整治；④严格淘汰落后产能；⑤深入开展“僵尸企业”处置专项行动。
3、积极完成纳入年终绩效考核的其他工作任务。完成智慧城市规划编制和评审；组织制造强市“十四五”规划编制工作;加快绿色体系建设；两化融合深入推进；军民融合深度发展；守住安全稳定底线等。
二、部门整体支出管理及使用情况
2020年度本部门根据“总量控制，计划管理”的要求，加强预算收支的管理，从严控制行政经费，压缩公务开支，资产购置严格执行政府采购程序，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，同时建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，保障部门整体支出的规范化、制度化，部门整体支出管理得到了提升。本部门2020年收入8055.41万元，无纳入专户管理的非税收入拨款、无政府性基金拨款，其中财政预算拨款7832.55万元，其他收入222.86万元。全年支出4950.43万元，其中基本支出2265.51万元，项目支出2684.92万元。
（一）基本支出
基本支出主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出2265.51万元，占总支出45.76%，其中：人员经费支出1841.96万元,占基本支出的81.3%；公用经费支出423.55万元,占基本支出的18.7%。其中：
工资福利支出1397.17万元，占基本支出的61.67%；商品和服务支出401.14万元，占基本支出的17.71%；对个人和家庭补助支出444.79万元，占基本支出的19.63%；资本性支出2.45万元，占基本支出的0.11%；对企业补助19.96万元，占基本支出的0.88%。
“三公”经费情况：2020年部门预算安排“三公”经费53万元，实际支出52.73万元。其中公务接待费30.90万元，公务用车运行费用21.83万元，公务用车购置费0元，因公出国费0元。比上年减少5.53万元，减少9.49%，主要是因为严格遵守相关规定，厉行节约，从严控制公务用车和公务接待。
（二）项目支出
1、专项资金使用情况
项目支出2684.92万元，其中：工资福利支出1.2万元，占项目支出的0.04%；商品和服务支出416.04万元，占项目支出的15.50%；对个人和家庭补助支出3.2万元，占项目支出的0.12%；资本性支出1386.49万元，占项目支出的51.64%；对企业补助878万元，占项目支出的32.70%。
2、专项资金管理情况
我局严格按照《会计法》、《行政单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》等财务会计制度和《湖南省推进新型工业化专项引导资金管理办法》、《湖南省制造强省专项资金管理办法》、《湖南省中小企业发展专项资金管理办法》等相关规定, 与财政预算安排的资金集合管理使用，采取总量控制、计划管理，按预算科目和项目资金的使用规定，坚持量入为出、保证重点、从严控制，重大财务事项集体决策防范风险，局机关纪检负责监督，对专项资金进行管理和使用。
三、部门专项组织实施情况
1、2020年度新型工业化引导专项资金按照《湖南省推进新型工业化专项引导资金管理办法》进行申报、使用和管理，对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。资金到位后严格专款专用。
2、专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，严格按照程序要求，对公开招标的项目参与竞标单位不少于三家，相关科室参与采购谈判，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。
3、通过项目实施，产业链建设加快推进，民营经济持续向好，两化融合深入推进，军民融合深度发展，绿色发展步伐加快，经济运行企稳回升，社会效益和经济效益明显。
四、部门整体支出绩效情况
2020年围绕市委、市政府的工作部署，本局根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。整体支出绩效情况如下：
(一)经济性评价
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少9.49%。
2、预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆使用、会务接待、资产内部管理等制度，执行总体较为有效，仍需进一步强化。
3、资产管理按照厉行节约、物尽其用的原则，采取统一建账、统一核算管理，对使用的固定资产明确到人，闲置的资产由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。至2020年末固定资产3408.26万元,其中局机关688.81万元，无线电监测站2719.45万元。
(二)效率性和有效性评价
本部门2020年度各项工作完成较好，获岳阳市2020年度绩效考评市直先进单位，具体取得以下成绩：
1、经济运行企稳回升。全市工业经济发展总体呈现“一季度骤降触底、二季度止跌企稳、三季度加快恢复”的态势。全年累计完成规模工业增加值1340.99亿元，同比增长5.1%，一类市州排名第2位;新增规模工业企业达到282家，年度完成率排名全省第二位，新增数量再创历史新高；入库工业税金150.71亿元（总量居全省第三位），同比下降2.6%；累计完成工业用电量88.51亿千瓦时，同比增长4.1%；完成工业投资1043.56亿元，同比增长9.1%；工业技改投资660.04亿元，同比增长6.5%，均高于全省平均水平。
2.防疫物资保障得力。第一时间落实省工信厅和市疫情联防联控决策部署，切实承担起全市防疫物资保障工作职责，建立全市医药卫材、消杀类、口罩原材料重点企业生产日调度制度，现场督导和协调解决企业生产面临的资金、原材料、用工、运输等问题，着力打通上下游产业链条，支持企业快速开展技术改造，短期内显著提高产能。在不到两个月的时间里，全市防疫物资生产保障能力得到显著提升，口罩企业从2家发展到24家，口罩日产能由10万只提高到400万只，消杀用品日产量由5吨提高到100吨，医用熔喷无纺布日产能由2吨提高到3.8吨，为疫情防控提供了坚实物资保障。
3.复工复产有力有序。在全市工信系统组织开展“抓防疫促生产稳运行”督导行动，整合服务机构和中小企业公共服务平台资源，在疫情期间为复工企业免费提供线上服务和培训。强化全市工信与发改、与园区的调度协调机制，对企业复产、项目复工提供“一对一”精准服务。到4月中旬，全市有1444家规模以上工业企业复工复产，复工率约99.9%，较快恢复到往年同期水平。
4.产业链建设加快推进。坚持把产业链建设摆在突出位置，出台《关于加快七大千亿产业建设推进高质量发展的实施意见》等政策文件，“12+1”产业链建设取得良好开局和阶段成效。2020年全市“12+1”条产业链233家重点龙头企业和重点企业完成产值1410.66亿元，完成税收106.18亿元，共签约产业链项目272个，签约总投资1539.56亿元，综合竞争实力持续增强。12月8-9日成功举办了2020岳阳市“七大千亿产业”·“12+1”产业链成果展，签约岳阳原油商业储备基地等18个项目，总投资226.1亿元，签约链校合作协议11个，对全市产业链建设成果进行全面展示。
5.民营经济持续向好。清偿政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款1618.32万元，整体清偿进度达到100%，排名全省第一，受到省工信厅通报表彰。常态化开展企业家高级研修班、“送政策进园区进企业”、中小微企业创新创业大赛、中小企业技术创新“破零倍增”行动、银企对接等系列活动，全力服务中小企业发展。科美达、康润药业2家企业获评国家工信部第二批专精特新“小巨人”企业，中科电气、强力电磁等22家企业成功申报省2020年“小巨人”企业，排名全省第三。7家企业在省双创大赛中脱颖而出，中创空天成功入围创客组全国双创大赛100强。中小企业“上云上平台”1万多家，“上云”数量排名全省第三，凯美特、正虹饲料两家企业获批省级“上云上平台”标杆企业。
6.两化融合深入推进。2020年全市实现电子信息制造业总产值217.73亿元，同比增长44.8%，为全市增长最快的产业门类之一。开展“岳阳市信息通信基础设施能力三年提升行动”，推进电信普遍服务项目，促进通信基础设施共建共享，建成5G基站1878个，实现中心城区重点区域商圈和主干道路的信号覆盖；全市行政村4G覆盖率与光纤通达率均达到100%；自然村4G覆盖率达96%以上，高于全省乡村振兴考核要求6个百分点。依托“两化”融合服务联盟，积极开展“智慧园区行”、“互联网+”示范企业创建、企业“两化”融合评估诊断和对标引导等一系列行动，培育中粮米业等“两化”融合贯标企业17家。加大信息技术应用，大力推广华为软件云服务，推动智能企业、智能工厂、智能车间建设，支持中天龙舟等一批企业上云上平台，打造了大科激光、永和食品等一批信息化改造标杆企业，东方雨虹、贝特新能源分别获评省智能制造示范企业、智能制造示范车间。
7.军民融合深度发展。扎实推进军民深度融合，加快构建岳阳“一核六链四平台”军民融合创新发展新格局。加大项目建设力度，引导高端钣金制造基地、北斗卫星导航应用示范产业园等重大项目相继落地；全市6个省级军民融合重大示范项目，有3个已竣工验收。构建发展平台，成立岳阳市先进技术转化应用产业联盟，为企业提供政策扶持、辅导培训等方面服务，有效推进岳阳“民参军”企业主体培育。2020年，岳阳成功纳入“长株潭衡岳”国家级创新示范基地，全市军民融合重点企业主营业务收入突破200亿元，同比增长11.1%，新孵化军民融合科技型企业及引进培育军民两用科技人才团队近50家。
8.绿色发展步伐加快。强化绿色制造体系建设，着力打造绿色标杆、开发绿色产品，际华三五一七橡胶制品有限公司、岳阳林纸股份有限公司被评为第五批国家级绿色工厂，兆邦陶瓷的1种瓷质抛光砖、2种釉面砖纳入国家绿色设计产品名单。加强工业节能降耗减排治污，完成117家“散乱污”企业清理整治工作；为25家企业开展工业节能诊断公益服务；对19家重点高耗能行业企业进行监察，依法依规对能耗达不到标准的产能开展整顿和退出。加快推进化工企业搬迁改造，出台《岳阳市沿江化工生产企业关停搬迁改造工作方案》，“因企施策”推进29家沿江化工企业治理，完成8家危化品生产企业设备拆除工作，获得省工信厅通报表扬。有序推进中心城区转型升级工作，协助金刚铝材完成了排污许可权随迁；金刚铝材、科美达老厂已停产等待收储；为际华三五一七、同联药业等企业拨付“退二进三”奖补资金6000多万元，支持企业搬迁升级。
9.创新驱动激发活力。我局牵头的10个重大产品创新项目纳入全省“5个100”范围，总投资8.73亿元，2020年计划投资3.42亿元，截至12月底，累计完成投资5.73亿元，占年度计划投资167.54%，实现销售收入7.59亿元，上缴税收0.26亿元，获得授权发明专利12项，突破关键技术28项。
10.守住安全稳定底线。加强军工、民爆等行业和轻工集体企业安全生产监管，在全市工信系统开展“安全生产月”和“安全生产巴陵行”活动，深入开展安全发展主题宣讲、安全咨询日、安全警示教育及应急演练、安全月“民爆行业三年集中整治”对照检查等活动，系统安全生产形势保持稳定。加强综治维稳、信访工作，未发生进京赴省上访和重大群体性事件，无一起行政效能投诉，被评为全市A类先进单位。积极推进企业改制，稳妥有序完成了局属集体企业市塑料一厂征拆改制改制工作。依法履行无线电行政管理职责，组织查处、有效协调重大无线电干扰4起，查处“黑广播”2起，切实净化了广播电台播出环境和公众移动通信网络，为经济社会发展保驾护航。
（三）部门整体支出综合评价及结论
根据部门整体支出绩效评价指标及评分标准，本部门2020年度部门整体支出绩效评价对照打分结果为94分，评价等次为优。
五、存在的主要问题
1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。
2、本年项目资金结余较大，项目申请和指标下达情况需要改善，和财政相关部门的工作联系需要加强。
六、改进措施和建议
一是进一步加强预算管理意识，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
二是进一步控制“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审核审批流程，细化“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。
三是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
四是进一步加大对专项资金支出的审核力度，严格按照相关资金及项目管理办法、制度，做到专款专用。
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