部门整体支出绩效监控情况表 |
填报单位(盖章) |
岳阳市经济和信息化委员会 |
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跟踪期限:1-9月份 |
基本情况 |
部门(单位)名称 |
岳阳市经济和信息化委员会 |
单位负责人 |
殷清华 |
预算安排资金 (万元) |
1528.41 |
单位预算编码 |
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人员编制 |
70 |
实有人数 |
69 |
职能职责概述 |
围绕推进全市工业化进程和走新型工业化道路,制订全市工业经济的总体发展规划和地方 性政策措施并组织实施;综合管理全市工业经济;指导、协调和服务全市各种经济成分、各种规模类型的工业企业。 |
组织管理情况 |
单位已有的(或拟订的)制度 |
□财务管理制度 □内部工作规程 □岗位责任制度 □专项资金管理办法 □项目实施管理办法 □工作流程图或操作细则 □其他(请补充) |
单位已有的(或拟订的)的措施 |
制订了《岳阳市新型工业化考核奖励办法》、《项目(资金)申报工作制度》等 |
(万元) 资金安排使用情况 |
支出机构 |
支出合计 |
其中: |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
结余 |
人员支出 |
公用支出 |
局机关及二级机构汇总 |
1772.19万元 |
1634.33万元 |
1304.35万元 |
329.98万元 |
137.86万元 |
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1、局机关 |
1772.19万元 |
1634.33万元 |
1304.35万元 |
329.98万元 |
137.86万元 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 |
其中: |
会议费 |
公务接待费 |
公务用车 运维费 |
公务用车 购置费 |
因公出国费 |
局机关及二级机构汇总 |
59.29万元 |
11.88万元 |
26.10万元 |
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3.2万元 |
18.11万元 |
1、局机关 |
59.29万元 |
11.88万元 |
26.10万元 |
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3.2万元 |
18.11万元 |
2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 |
其中: |
在用固定资产 |
出租固定资产 |
其他 |
局机关及二级机构汇总 |
431.61万元 |
431.61万元 |
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1、局机关 |
431.61万元 |
431.61万元 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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(定量指标) 年度绩效目标完成情况 |
主要绩效目标内容 |
绩效目标值 |
完成率 |
未完成情况 说明 |
将规模增加值、企业入规等考核指标分解,加强调度 |
确保工业增加值增速达到9%以上,工业用电量达到7%以上 |
60% |
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智慧城市规划编制和评审 |
完成评审和部分规划编制 |
80% |
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服务央企及央企对接工作 |
保障央企工作正常开展 |
100% |
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重点产业、企业帮扶工作 |
重点帮扶产业目标总产值增长11%,总额突破6793亿元 |
60% |
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中小企业博览会 |
在广州举办第十三届中小企业博览会 |
100% |
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机关日常工作 |
保障机关工作正常运行 |
100% |
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监 控 报 告 |
存在的主要问题 |
1、监管能力不足,监管效率有待进一步加强。 2、专项资金到位慢,无法满足绩效监测的需求。 |
改进建议或意见 |
1、加大资金扶持力度,提高财政预算投入。 2、资金拨付及时到位。 3、加强组织建设,培养专业人才队伍。 |
单位负责人: |
殷清华 |
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填报人: |
苏菲 |
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联系电话: |
8721315 |
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联系电话: |
8721315 |
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填报时间: |
2016.10.13 |
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