岳阳市经济和信息化委员会2018年部门预算公开

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岳阳市经济和信息化委员会2018年部门预算公开

编稿时间：2018-02-06 16:57 来源：市经信委财务科作者：杨亦典　浏览量：次

第一部分岳阳市经济和信息化委员会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2018年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市经济和信息化委员会2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施，并监督检查执行情况。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责电力行政管理工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作；负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作，承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

17、承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。

18、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理；负责直属企业社会治安综合治理工作，做好企业信访稳定工作；负责直属集体企业的管理服务工作；协调处理直属企业发展中的有关问题；指导市轻工集体工业联社实行企业化管理；负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我委内设科室21个，所属全额拨款事业单位3个，内设科室分别是办公室、综合与法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业科、资源电力科、产业发展科、军工发展与军民结合推进科、民用爆炸物品管理与安全生产科、新型工业化推进科、电子通信产业科、信息化推进科、无线电管理科、轻工业科、企业改革科、财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室、工业工会。所属全额拨款事业单位分别是市无线电监测站、市中小企业服务中心、市能源利用监测站。

二、部门预算单位构成

1、岳阳市经济和信息化委员会部门本级（含市无线电监测站、市中小企业服务中心）；

2、市能源利用监测站。

三、部门收支总体情况

我委2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括全市新型工业化建设工作等项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数1115.29万元，其中，经费拨款1032.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款83万元。收入较去年增加17.15万元，主要是经费拨款增加26.05万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少8.9万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1115.29万元，其中，资源勘探信息等支出756.79万元，社会保障和就业200.76万元，医疗卫生与计划生育58.12万元，节能环保支出37.15万元，住房保障支出62.47万元。支出较去年增加17.15万元，主要是资源勘探信息等支出增加17.15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1115.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1042.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为72.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项。主要是为完成推进新型工业化工作发生的支出，包括国防信息化、节能电力行政执法、中小企业教育培训、厂长经理慰问等工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年21个内设科室以及市无线电监测站、市中小企业服务中心等2家全额拨款事业单位的机关运行经费，当年一般公共预算拨款1042.44万元，比2016年预算增加36.4万元，增加3.6%。主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费增加。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为116.23万元，其中，公务接待费67.23万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元,其他交通费用28万元。2018年“三公”预算较2017年持平。

3、政府采购情况

政府采购情况见附表31、32、33表

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2台，执法用车2台，特种设备车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。

5、关于2018年度绩效目标设置情况

2018年部门整体支出绩效目标1115.29万元，其中：基本支出1042.44万元，项目支出72.85万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1115.29万元（详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》）。